目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 广西壮族自治区图书馆2023年预算说明

第三部分 名词解释

第四部分 广西壮族自治区图书馆2023年预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公两费”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、预算项目绩效目标公开表

第一部分 单位概况

一、主要职能

广西壮族自治区图书馆负责收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，全年向社会公众免费开放，推动、引导、服务全民阅读。在保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信上发挥着重要作用。共有业务事项7项，其中行政辅助0项、公益服务7项、经营服务事项0项：

1.信息资源保障体系建设：通过购买、征集、自建等方式，建设纸质文献与数字资源并重、地方文献和东盟文献为特色的馆藏信息资源保障体系。

2.信息资源借阅服务：充分利用馆藏资源，免费向社会公众提供文献、阅读设备借阅以及数字资源访问、检索、下载服务。

3.阅读推广服务：通过线上线下联动方式，面向读者推荐优秀书刊，举办读书会、讲座、培训、展览、赛事等活动。

4.信息服务：为人大等立法部门以及人大代表、政协委员、党政机关提供各类信息与知识服务，编制专题信息产品。为国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究，提供文献信息和相关咨询服务。开展联合采购、联合编目、联合服务，实现文献信息的共建共享，促进文献信息的有效利用。

5.古籍保护与利用：对馆藏古籍、珍贵文献进行抢救性修复，同时采用数字化、影印、缩微等技术加大古籍的整理、保存、研究力度。加强古籍宣传力度，传承发展中华优秀传统文化。统筹、协调、指导全区古籍保护单位开展工作。

6.学术研究与交流合作：加强图书馆学研究，编辑出版专业图书和学术期刊；对市县公共图书馆进行业务指导；加强与学校图书馆、科研机构图书馆以及其他类型图书馆的交流与合作，推动开展联合服务。

7.公共数字文化建设与服务：统筹协调全区各地公共图书馆开展公共数字文化建设，包括公共数字文化资源建设、公共数字化文化服务网络完善、公共数字文化服务推广等，为群众提供“一站式”惠民数字文化服务。

二、机构设置

广西壮族自治区图书馆内设机构设置为：办公室、人事教育科、财务科、党群工作部、安全物业管理部、采编中心、借阅部、报刊部、地方民族文献中心、信息服务部、网络技术部、公共数字文化建设中心、图书馆学会办公室、图书馆科学研究中心、少儿部、阅读推广部。

第二部分 广西壮族自治区图书馆2023年预算说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算7456.87万元，同比减少257.19万元，下降3.33％。收入包括：一般公共财政预算拨款7192.74万元、事业收入0万元、其他收入0万元，上年结转结余264.13万元；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出6366.51万元、社会保障和就业支出602.97万元、卫生健康支出185.91万元、住房保障支出301.48万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算7456.87万元，同比减少257.19万元，同比下降3.33％。其中：一般公共财政预算拨款7192.74万元，占收入总预算96.46%，同比减少59.21万元，同比下降0.82％；事业收入0万元，占收入总预算0%，同比减少55万元，下降100%；其他收入0万元，占收入总预算0%，同比减少200万元，下降100%；上年结转结余单位资金264.13万元，占收入总预算3.54%，同比增长27.53%。

2023年收入预算总体减少的主要原因：一是由于绩效工资核定基数调整，绩效工资总量压减。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算7456.87万元，基本支出预算4343.01万元，占支出总预算58.24％，同比减少180.42万元，下降3.99％；项目支出预算3113.86万元，占支出总预算41.76％，同比减少76.77万元，下降2.41％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类图书馆支出6366.51万元，占支出总预算85.38%，比上年减少206.98万元，下降3.15%。

208类社会保障和就业支出602.97万元，占支出总预算8.09%，比上年减少27.75万元，下降4.4%。

210类卫生健康支出185.91万元，占支出总预算2.49%，比上年减少8.56万元，下降4.4%。

221类住房保障支出301.48万元，占支出总预算4.04%，比上年减少13.88万元，下降4.4%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算4343.01万元，占支出总预算58.24％，比上年减少180.42万元，下降3.99％。其中：

基本支出的工资福利支出预算3664.06万元，占基本支出预算84.37％，比上年减少168.32万元，下降4.39％。

基本支出的商品和服务支出预算352.61万元，占基本支出预算7.51％，比上年减少4.76万元，下降1.33％。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算326.34万元，占基本支出预算7.51％，比上年减少7.33万元，下降2.19％。

基本支出减少原因说明：一是工资福利支出因编制内在职人员减少、绩效工资核定基数调整，绩效工资总量压减；二是商品服务支出因编制内在职人员减少，机关事业单位伙食补助费减少；三是对个人和家庭的补助支出因在职人员绩效工资核定基数调整，总量压减。

2.项目支出预算。

项目支出预算3113.86万元，占支出总预算41.75％，比上年减少76.77万元，下降2.4％。其中：

项目支出的工资福利支出预算41.90万元，占项目支出预算的1.34%，比上年增加1万元，增长2.44%。

项目支出的商品和服务支出预算1764.70万元，占项目支出预算的56.67%，比上年增加292.97万元，增长19.9%。

项目支出的资本性支出预算1307.26万元，占项目支出预算的41.98%，比上年减少325.74万元，下降19.94%。

项目支出变动原因说明：一是项目数减少，预算不编制；二是2023年中央提前下达转移支付资金编入部门预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算7192.74万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括文化旅游体育与传媒支出6102.38万元、社会保障和就业支出602.97万元、卫生健康支出185.91万元、住房保障支出301.48万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算7192.74万元，其中：基本支出4343.01万元，占一般公共支出预算60.38%，比上年4523.43万元减少180.42万元，下降3.98%；项目支出2849.73万元，占一般公共支出预算39.62%，比上年2728.52万元增加121.21万元，增长4.44%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

207类图书馆支出6102.38万元，占一般公共支出预算84.84%，比上年6111.38万元减少9万元，下降0.14%；

208类社会保障和就业支出602.97万元，占一般公共支出预算8.38%，比上年630.72万元减少27.75万元，下降4.39%；

210类卫生健康支出185.91万元，占一般公共支出预算2.58%，比上年194.47万元减少8.56万元，下降4.4%；

221类住房保障支出301.48万元，占一般公共支出预算4.19%，比上年315.36万元减少13.88万元，下降4.4%。

支出变动原因说明：一是工资福利支出因编制内在职人员减少、绩效工资核定基数调整，绩效工资总量压减；二是2023年中央提前下达转移支付资金编入部门预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算4343.01万元，占一般公共支出预算60.38％，比上年4523.43万元减少180.42万元，下降13.98％。其中：

基本支出的工资福利支出预算3664.06万元，占基本支出预算84.36％，比上年3832.38万元减少168.32万元，下降4.39％。

基本支出的商品和服务支出预算352.61万元，占基本支出预算8.12％，比上年357.37万元减少4.76万元，下降1.33％。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算326.34万元，占基本支出预算7.52％，比上年333.67万元减少7.33万元，下降2.19％。

基本支出下降原因说明：一是工资福利支出因编制内在职人员减少、绩效工资核定基数调整，绩效工资总量压减；二是商品服务支出因编制内在职人员减少，机关事业单位伙食补助费减少；三是对个人和家庭的补助支出因在职人员绩效工资核定基数调整，总量压减。

2.项目支出预算

项目支出2849.73万元，占一般公共支出预算39.61%，比上年2728.52万元增加121.21万元，增长4.44%。

项目支出增长原因说明：2023年中央提前下达转移支付资金编入部门预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出4343.01万元，占支出总预算58.24%，比上年4523.43万元减少180.42万元，下降3.98%。其中：

基本支出的工资福利支出预算3664.06万元，占基本支出预算84.36％，比上年3832.38万元减少168.32万元，下降4.39％。

基本支出的商品和服务支出预算352.61万元，占基本支出预算8.12％，比上年357.37万元减少4.76万元，下降1.33％。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算326.34万元，占基本支出预算7.52％，比上年333.67万元减少7.33万元，下降2.19％。

基本支出下降原因说明：一是工资福利支出因编制内在职人员减少、绩效工资核定基数调整，绩效工资总量压减；二是商品服务支出因编制内在职人员减少，机关事业单位伙食补助费减少；三是对个人和家庭的补助支出因在职人员绩效工资核定基数调整，总量压减。

七、一般公共预算“三公两费”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.82万元，与上年预算8.82万元一致。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2023年预算2.20万元，与上年预算2.20万元一致，主要用于日常接待工作需要及对外单位进行交流工作等公务开支。

（三）公务用车运行维护费2023年预算6.62万元，与上年预算6.62万元一致，其中：公务用车运行维护费6.62万元、公务用车购置费0万元，主要用于执行公务、以及开展调研的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

事业单位相关运行352.61万元，全部是基本支出的日常公用经费支出预算。主要用于馆内为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算2062.26万元，与上年2070.66万元减少8.4万元，下降0.4%；下降原因是由于项目经费调整,涉及采购的事项相应有所下降。政府集中采购预算540.57万元，占政府采购预算26.21%，比上年535.66万元增加4.91万元，增长0.91%；分散采购预算1521.69万元，占政府采购预算74.13%，比上年1535.00万元减少13.31万元，下降0.86%。

（三）国有资产占用情况说明

2023年新增“三项”资产预算0万元。

广西壮族自治区图书馆核定公务用车编制9辆，实有数3辆。按单位类别分为：事业单位车辆编制数3辆，编制内车辆实有数3辆，使用用途为一般业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区图书馆2023年部门预算有15个项目，按要求列入绩效考核范围，涉及项目预算经费3113.86万元，共计15个绩效考核项目（含1个不予公开的涉密项目），分别是：

1.广西图书馆公开招聘、内控建设及服务性收入应缴税费等专项，项目经费预算73.40万元。年度绩效目标：投入73.40万元，主要用于广西图书馆常年对外免费开放，为确保免费开放工作正常运转，2023年继续开展人员招聘工作，建设图书馆专业人才队伍，做好人才储备，保证图书馆能满足人民群众日益增长的文化需求。

2.广西图书馆免费开放及运行专项经费，项目经费预算733.95万元。年度绩效目标：投入733.95万元，主要用于为达成省级公共图书馆等级必备条件和评估标准设定的要求提供强有力的技术保障，提升服务效能。

3.广西图书馆编外人员经费，项目经费预算16.40万元。年度绩效目标：投入16.40万元，主要用于通过聘请临时工解决馆内用人紧张问题，及时填补空缺岗位，保证图书馆的正常运行。

4.广西图书馆物业管理费，项目经费预算425.46万元。年度绩效目标：投入425.46万元，用于聘请一家高资质物业公司进场开展物业管理服务，为广大职工及读者营造安全有序、设施完善、服务周到、温馨舒适的阅览环境。

5.广西图书馆评审劳务费，项目经费预算3.32万元。年度绩效目标：投入3.32万元，主要用于根据《关于印发广西壮族自治区图书资料系列高、中、初级专业技术资格评审条件（试行）的通知》（桂职办〔2019〕31号）要求，开展2022年图书资料系列职称评审工作。培养精通图书馆学科基础理论和专业知识，具有科研能力和实践经验，能解决和处理专业难题的图书资料专业技术人员和学术、技术带头人。

6.广西图书馆残疾人保障金专项经费，项目经费预算25.50万元。年度绩效目标：投入25.50万元，用于按规定及时足额交纳残疾人保障金。

7.广西图书馆文化创意产品与古籍保护经费，项目经费预算130万元。年度绩效目标：投入130万元，继续开展提升古籍保管保护水平，购置修复等必需用品，通过数字化等手段提高古籍利用率及向社会大众宣传推广古籍保护意识；通过设计、制作和发放本馆文创产品达到普及和传承中华优秀传统文化作用，提升图书馆的社会影响力；提升文化创意产品研发能力和水平。

8.广西图书馆购书经费，项目经费预算1135万元。年度绩效目标：投入1135万元，主要用于根据广西经济、文化与社会发展的需求，科学地购置中外文图书等馆藏文献，尽可能满足不同类型读者的需求。加大图书馆的延伸服务力度，巩固和发展广西图书馆流动服务点的建设。当年新购纸质图书、音像制品和电子出版物、报刊等不少于10万册（件），采购商业数据库不少于11个。

9.广西图书馆业务培训经费，项目经费预算6万元。年度绩效目标：投入6万元，主要用于举办第十六次全区自治区、市级公共图书馆馆长培训班，为全区市级以上公共图书馆间信息共享及经验交流提供平台，提升业务水平，更好推动全区公共图书馆行业的发展。

10.广西图书馆基层公共文化活动经费，项目经费预算86.50万元。年度绩效目标：投入86.50万元，用于年初制定全馆全年阅读推广活动整体计划，按照计划开展各类相关活动。依托新媒体平台开拓线上服务，借助互联网手段实现线下品牌活动线上服务拓展的品质提升，实现线下活动线上化，现场活动录播直播化，线下线上活动结合化，开展更多更丰富的读者活动，全力指导和推进全民阅读。

11.广西图书馆公共文化服务体系建设工作经费，项目经费预算50万元。年度绩效目标：投入50万元，主要用于对上网行为管理设备、老化的RFID借还设备进行更新，对项目决策支持系统予以维保，提升公共文化服务质量，保障公共文化服务可靠性和可用性。

12.广西图书馆全区公共图书馆免费开放推进会，项目经费预算8.64万元。年度绩效目标：投入8.64万元，2023年12月前，面向全区县级以上公共图书馆召开为期2天的2023年全区公共图书馆免费开放推进会。通过“以会代训”形式，围绕公共图书馆免费开放方针政策、服务内容、服务效能、资金使用等主题展开研究讨论和交流学习，进一步提高我区公共图书馆从业人员业务能力，提高全区公共图书馆的免费开放水平和服务效能。

13.广西图书馆2023年知识资源细颗粒度建设和标签标引项目，项目经费预算210万元。年度绩效目标：投入210万元，主要用于结合我馆馆藏文献资源情况，选出符合要求的地方文献资源开展14万条知识资源细颗粒度建设和标签标引。

14.广西图书馆劳务派遣人员经费，项目经费预算40万元。年度绩效目标：投入40万元，主要通过劳务派遣人员解决馆内用人紧张问题，及时填补空缺岗位，保证图书馆的正常运行。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广西壮族自治区图书馆2023年预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公两费”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目年度绩效目标表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区图书馆2023年预算公开表