目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 广西壮族自治区图书馆2021年部门预算说明

第三部分 名词解释

第四部分 广西壮族自治区图书馆2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分 单位概况

  一、主要职能

广西壮族自治区图书馆负责收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，全年向社会公众免费开放，推动、引导、服务全民阅读。在保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信上发挥着重要作用。共有业务事项7项，其中行政辅助0项、公益服务7项、经营服务事项0项：

1、信息资源保障体系建设：通过购买、征集、自建等方式，建设纸质文献与数字资源并重、地方文献和东盟文献为特色的馆藏信息资源保障体系。

2、信息资源借阅服务：充分利用馆藏资源，免费向社会公众提供文献、阅读设备借阅以及数字资源访问、检索、下载服务。

3、阅读推广服务：通过线上线下联动方式，面向读者推荐优秀书刊，举办读书会、讲座、培训、展览、赛事等活动。

4、信息服务：为人大等立法部门以及人大代表、政协委员、党政机关提供各类信息与知识服务，编制专题信息产品。为国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究，提供文献信息和相关咨询服务。开展联合采购、联合编目、联合服务，实现文献信息的共建共享，促进文献信息的有效利用。

5、古籍保护与利用：对馆藏古籍、珍贵文献进行抢救性修复，同时采用数字化、影印、缩微等技术加大古籍的整理、保存、研究力度。加强古籍宣传力度，传承发展中华优秀传统文化。统筹、协调、指导全区古籍保护单位开展工作。

6、学术研究与交流合作：加强图书馆学研究，编辑出版专业图书和学术期刊；对市县公共图书馆进行业务指导；加强与学校图书馆、科研机构图书馆以及其他类型图书馆的交流与合作，推动开展联合服务。

7、公共数字文化建设与服务：统筹协调全区各地公共图书馆开展公共数字文化建设，包括公共数字文化资源建设、公共数字化文化服务网络完善、公共数字文化服务推广等，为群众提供“一站式”惠民数字文化服务。

二、机构设置

广西壮族自治区图书馆内设机构设置为：办公室、人事教育科、财务科、党群工作部、安全物业管理部、采编中心、借阅部、报刊部、地方民族文献中心、信息服务部、网络技术部、公共数字文化建设中心、图书馆学会办公室、图书馆科学研究中心、少儿部、阅读推广部。

第二部分 广西壮族自治区图书馆2021年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收支总预算6,887.67万元，同比减少924.87万元，下降11.84％。收入包括：一般公共财政预算拨款6,384.26万元、事业收入50万元、其他收入167.92万元，上年结转结余285.49万元；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出5,863.25万元、社会保障和就业支出566.5万元、卫生健康支出174.67万元、住房保障支出283.25万元。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算6,887.67万元，同比减少924.87万元，同比下降11.84％。其中：一般公共财政预算拨款6,384.26万元，占收入总预算92.69%，同比减少760.48万元，同比下降10.64％；事业收入50万元，占收入总预算0.73%，同比增加8万元，增长19.05%；其他收入167.92万元，占收入总预算2.44%，同比下降25.96%；上年结转结余单位资金285.49万元，占收入总预算4.14%，同比下降28.45%。

2021年收入预算总体减少的主要原因是严格执行从严从紧编制预算规定，压减了一般公共预算安排的项目支出；2021年中央补助专项经费未编入部门预算。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算6,887.67万元，基本支出预算4,084.99万元，占支出总预算59.31％，同比减少454.32万元，下降12.51％；项目支出预算2,802.68万元，占支出总预算40.69％，减少1,379.19万元，下降32.98％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类图书馆支出5,863.25万元，占支出总预算85.13%，比上年减少1,057.97万元，下降15.29%。

208类社会保障和就业支出566.50万元，占支出总预算8.22%，比上年增加69.02万元，增长13.87%。

210类卫生健康支出174.67万元，占支出总预算2.54%，比上年增加29.57万元，增长20.38%。

221类住房保障支出283.25万元，占支出总预算4.11%，比上年增加34.51万元，增长13.87%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算4,084.99万元，占支出总预算59.31％，比上年减少454.32万元，下降12.51％。其中：

基本支出的工资福利支出预算3,439.86万元，占基本支出预算84.21％，比上年增加418.10万元，增长13.84％。

基本支出的商品和服务支出预算351.00万元，占基本支出预算8.59％，比上年增加13.42万元，增长3.98％。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算294.13万元，占基本支出预算7.20％，比上年增加22.80万元，增长8.40％。

支出增加原因说明：一是工资福利支出编制内在职人员增加、绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算2,802.68万元，占支出总预算40.69％，比上年减少1,379.19万元，下降32.98％。其中：

项目支出的工资福利支出预算40.00万元，占项目支出预算的1.43%，比上年增加1.60万元，增长4.17%。

项目支出的商品和服务支出预算1,431.49万元，占项目支出预算的51.08%，比上年减少1,281.68万元，下降47.24%。

项目支出的资本性支出预算1,331.19万元，占项目支出预算的47.49%，比上年减少99.11万元，下降6.93%。

四、财政拨款收支总体情况表说明

2021年财政拨款收支总预算6,384.26万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括文化旅游体育与传媒支出5,359.84万元、社会保障和就业支出566.50万元、卫生健康支出174.67万元、住房保障支出283.25万元。

五、一般公共预算支出情况表说明

2021年一般公共预算支出预算6,384.26万元，其中：基本支出4,084.99万元，占支出总预算63.99%，比上年3,630.67万元增加454.32万元，增长12.51%；项目支出2,299.27万元，占支出总预算36.01%，比上年3,514.07万元减少1,214.80万元，下降34.57%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出5,359.84万元，占支出总预算83.95%，比上年6,243.42万元减少883.58万元，下降14.15%；

208类社会保障和就业支出566.50万元，占支出总预算8.87%，比上年497.48万元增加69.02万元，增长13.87%；

210类卫生健康支出174.67万元，占支出总预算2.74%，比上年145.10万元增加29.57万元，增长20.38%；

221类住房保障支出283.25万元，占支出总预算4.44%，比上年248.74万元增加34.51万元，增长13.87%。

支出增减原因说明：一是项目支出压减、2021年中央补助专项经费未编入2021年预算；二是其他类支出增加主要是人员经费支出、绩效工资增加。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算4,084.99万元，占支出总预算63.99％，比上年3,630.60万元增加454.32万元，增长12.51％。其中：

基本支出的工资福利支出预算3,439.86万元，占基本支出预算84.21％，比上年3,021.76万元增加418.10万元，增长13.84％。

基本支出的商品和服务支出预算351.00万元，占基本支出预算8.59％，比上年337.58万元增加13.42万元，增长3.98％。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算294.13万元，占基本支出预算7.20％，比上年271.33万元增加22.80万元，增长8.40％。支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。

项目支出预算

项目支出2,299.27万元，占支出总预算36.01%，比上年3,514.07万元减少1,214.80万元，下降34.57%。

项目支出减少原因说明：一是2021年中央补助专项经费未编入2021年预算；二是压减项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况表说明

2021年一般公共预算基本支出4,084.99万元，占支出总预算63.99%，比上年3,630.60万元增加454.32万元，增长12.51%。其中：

基本支出的工资福利支出预算3,439.86万元，占基本支出预算84.21％，比上年3,021.76万元增加418.10万元，增长13.84％。

基本支出的商品和服务支出预算351.00万元，占基本支出预算8.59％，比上年337.58万元增加13.42万元，增长3.98％。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算294.13万元，占基本支出预算7.20％，比上年271.33万元增加22.80万元，增长8.40％。支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.82万元，比上年预算8.82万元一致。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2021年预算2.20万元，与上年预算2.20万元一致，主要用于日常接待工作需要及对外单位进行交流工作等任务的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费2021年预算6.62万元，与上年预算6.62万元一致，其中：公务用车运行维护费6.62万元、公务用车购置费0万元，主要用于执行公务、以及开展调研的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

广西壮族自治区图书馆2021年未安排政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

事业单位相关运行351.00万元，全部是基本支出的日常公用经费支出预算。主要用于馆内为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算1,720.56万元，与上年3,561.90万元减少1,841.34万元，下降51.70%；减少因素是由于项目经费减少,涉及采购的事项相应有所减少。政府集中采购预算500.44万元，占政府采购预算29.09%，比上年600.90万元减少100.46万元，下降16.72%；分散采购预算1,220.12万元，占政府采购预算70.91%，比上年2,961.00万元减少1,740.88万元，下降58.79%。

按采购资金类型分：一般公共预算拨款1,696.56 万元，占政府采购预算98.61%；单位资金16.00万元，占政府采购预算  0.93 %；上年结余收入 8.00万元，占政府采购预算0.46%。

按采购项目分：集中采购预算500.44万元中，货物类采购  71.44万元,占集中采购预算的14.28%；服务类采购429.00万元，占集中采购预算的85.72%。主要的采购有：物业管理服务、印刷服务等。分散采购预算1,220.12万元中，货物类采购1,220.12万元，占分散采购预算的100%；未安排工程采购及服务类采购；主要的货物采购有：纸质图书、数据库、期刊、网络存储设备、音像电子出版物等。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

广西壮族自治区图书馆2021年政府购买服务未安排预算。

（四）国有资产占用情况说明

2021年新增“三项”资产预算0万元，同比减少50.00万元，下降100%；减少原因主要是项目未安排用于“三项资产”的购置。

广西壮族自治区图书馆核定公务用车编制9辆，实有数3辆。按单位类别分为：事业单位车辆编制数3辆，编制内车辆实有数3辆，使用用途为一般业务用车。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区图书馆2021年部门预算有14个项目，按要求列入绩效考核范围，涉及项目预算经费2,802.68万元，共计3个绩效考核项目，分别是：

1．广西壮族自治区图书馆免费开放及运行专项经费，项目经费预算797.40万元，年度绩效目标:提供免费开放所需的文献外借、宽带服务等。

2．广西壮族自治区图书馆物业管理费，项目经费预算426.00万元，年度绩效目标:聘请一家高资质物业公司进场开展物业管理服务，服务总占地面积约54000平方米，包括主馆、人民公园分馆、地方民族文献中心及其他公共活动场所等;服务项目需求包括：安全保卫服务、公共安全及交通秩序管理、清洁保洁服务、设备维护管理、绿化养护服务；为广大职工及读者营造安全有序、设施完善、服务周到、温馨舒适的阅览环境。

3．广西壮族自治区图书馆购书经费，项目经费预算1,135.00万元，年度绩效目标:根据广西经济社会发展的需求，科学地购置各种馆藏文献（包括中外文图书、报刊、音像制品、电子出版物、数据库等），尽可能满足不同类型读者的需求；加大电子资源的采购力度，积极实施全区文化信息资源共享工程；加大图书馆的延伸服务力度，巩固和发展广西图书馆流动服务点的建设（指标设置参照文化部颁《省级图书馆评估标准》）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广西壮族自治区图书馆2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（详见附件）

二、部门收入总体情况表（详见附件）

三、部门支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

 

附件：广西壮族自治区图书馆2021年部门预算公开表